Ga naar inhoud

Roadmap ISO 9001 — Kwaliteitsmanagement

Eigenaar: Quality Manager
Periode: Nu — eind augustus 2026
Doel: QMS voor Harborn én IA/NewDawn gecertificeerd, klanttevredenheidsproces actief, Stage 2 audit gereed.

🟡 Mei 2026 — Fundament

  • [ ] QMS-scope valideren voor IA/NewDawn — bevestig met Service Manager welke diensten (RPA, AI-automatisering) binnen de QMS-scope vallen [H4]
  • ✅ Klaar als: scope-document QMS bijgewerkt en goedgekeurd, IA-diensten expliciet vermeld
  • [ ] Klanttevredenheidsregister invullen — voer baseline meting Q1 2026 uit voor IA-dienstverlening [H9.1]
  • ✅ Klaar als: minimaal 3 klantresponsen geregistreerd in Google Sheet, gepubliceerd in GMS
  • [ ] Doelstellingenregister invullen — stel meetbare kwaliteitsdoelstellingen 2026 vast voor Harborn én IA [H6.2]
  • ✅ Klaar als: minimaal 3 SMART-doelstellingen per entiteit gedocumenteerd in register
  • [ ] Delivery Management procedure activeren voor IA — valideer procedure en zorg dat deze van toepassing is op IA/NewDawn-projecten [H8]
  • ✅ Klaar als: procedure bijgewerkt en aantoonbaar gevolgd in laatste IA-project

🔵 Juli 2026 — Inrichting

  • [ ] H8 QMS-processen uitwerken voor IA — beschrijf RPA-dienstverlening als procesbeschrijving conform H8.1–H8.5 [H8]
  • ✅ Klaar als: procesbeschrijving gepubliceerd in GMS onder ISO 9001 → H8 → IA
  • [ ] Proceskaart kwaliteitsmanagement IA opstellen — maak stroomschema: klanteisen → ontwerp → realisatie → oplevering [H8]
  • ✅ Klaar als: proceskaart gepubliceerd in GMS, gevalideerd door Service Manager
  • [ ] Klantfeedbackproces activeren voor IA-klanten — stel frequentie, methode en rapportage vast [H9.1]
  • ✅ Klaar als: feedbackproces actief, eerste ronde uitgevoerd en resultaten gedocumenteerd
  • [ ] Interne audit plannen — plan gecombineerde ISO 9001 interne audit (Harborn + IA) [H9.2]
  • ✅ Klaar als: auditdatum bevestigd, auditor aangewezen, scope beschreven
  • [ ] Interne audit uitvoeren — voer audit uit, registreer bevindingen [H9.2]
  • ✅ Klaar als: auditrapport beschikbaar, bevindingen geregistreerd met verantwoordelijke en deadline
  • [ ] Corrigerende maatregelen registreren — leg alle bevindingen vast met status en eigenaar [H10.2]
  • ✅ Klaar als: alle bevindingen in verbeterregister opgenomen, eerste opvolging gepland

🟢 Augustus 2026 — Audit-ready

  • [ ] ISO 9001 auditrapport opstellen — documenteer bevindingen en status voor Stage 2 [H9.2]
  • ✅ Klaar als: rapport beschikbaar in GMS en gedeeld met certificeerder
  • [ ] Corrigerende maatregelen afsluiten — documenteer effectiviteitsbeoordeling per maatregel [H10.2]
  • ✅ Klaar als: alle maatregelen hebben status "gesloten" of "geaccepteerd als restrisico" met onderbouwing
  • [ ] Klanttevredenheidsresultaten Q2 verwerken — verwerk Q2 2026 resultaten in directiebeoordeling [H9.3]
  • ✅ Klaar als: resultaten gepresenteerd in directiebeoordeling, trends gedocumenteerd