GAP-analyse — H10 Verbetering
Eigenaar: Security Officer | Audit: november 2026
H10.1 — Continue verbetering
Huidige situatie Harborn
Changes register (25+ items, 2023-2025). Per verbetering: initiator, datum, reden, status, eigenaar, ISMS-koppeling.
Huidige situatie NewDawn
PDCA-model met verbeteringen in ISMS Dashboard. Per verbetering: bron, datum, eigenaar, deadline, koppeling aan IB-doelstelling.
Gaps voor integratie
1. NewDawn verbeterregister moet gemigreerd worden.
2. Openstaande verbeteracties moeten overgedragen worden.
Acties
1. Openstaande NewDawn-verbeteracties migreren naar GMS Changes register. Security Officer | Midden
2. Historische PDCA-items archiveren. Security Officer | Laag
H10.2 — Afwijkingen en corrigerende maatregelen
Huidige situatie Harborn
Nonconformities in Incidents register (20+ incidenten 2023-2025). Oorzaakanalyse en corrigerende maatregelen.
Huidige situatie NewDawn
Afwijkingenregister met oorzaakanalyse, corrigerende maatregelen, eigenaar, deadline, status, doeltreffendheid.
Gaps voor integratie
1. NewDawn-afwijkingenregister moet naar GMS Incidents register.
2. Incident management process moet uitgebreid worden naar NewDawn.
3. NewDawn-medewerkers moeten meldkanalen kennen.
Acties
1. Openstaande NewDawn-afwijkingen migreren naar GMS. Security Officer | Hoog
2. Incident management process communiceren aan NewDawn-medewerkers. Security Officer | Hoog
3. Historische afwijkingen archiveren voor trendanalyse. Security Officer | Midden