A5.3 — Scheiding van taken

Prioriteit: Hoog
Eigenaar: Security Officer | Audit: november 2026

Status NewDawn (ND)

Impl. — Scheiding van taken is in de meeste functies doorgevoerd.

Status Harborn (HB)

Impl. — Functiescheiding is formeel vastgelegd en getoetst.

Gap

De dubbelrol van Ron Rademaker (combinatie van twee functies die normaal gescheiden zouden moeten zijn) is niet formeel gedocumenteerd en goedgekeurd als geaccepteerde uitzondering of compenserende maatregel.

Acties

Functiescheidingsconstraints documenteren voor alle kritieke rollen, inclusief de dubbelrol van Ron Rademaker. Eigenaar: Security Officer. Prioriteit: Hoog.
Formele goedkeuring van directie voor eventuele uitzonderingen vastleggen. Eigenaar: Security Officer. Prioriteit: Hoog.