A5.18 — Toegangsrechten

Prioriteit: Midden
Eigenaar: Security Officer | Audit: november 2026

Status NewDawn (ND)

Impl. — NewDawn voert toegangsrechtbeoordelingen uit, maar met een andere frequentie dan Harborn.

Status Harborn (HB)

Impl. — Harborn voert periodieke toegangsrechtbeoordelingen uit conform ISMS-vereisten.

Gap

De beoordelingsfrequentie voor toegangsrechten is niet geharmoniseerd tussen NewDawn en Harborn. Dit kan leiden tot inconsistent toegangsbeheer en gemiste tijdige intrekking van rechten.

Acties

Gezamenlijke beoordelingsfrequentie vastleggen in het geharmoniseerde toegangsbeheerbeleid. Eigenaar: Security Officer. Prioriteit: Midden.
Eerste gecombineerde toegangsrechtbeoordeling plannen na harmonisatie. Eigenaar: Security Officer. Prioriteit: Midden.